Как подать заявление на налоговый вычет через госуслуги. Как подать декларацию в налоговую через Интернет: способы Можно ли на госуслугах заполнить 3 ндфл

В этом видео мы на практике посмотрим как подать налоговую декларацию через интернет в электронном виде. Согласитесь, это очень удобно, когда не нужно отправляться в налоговую инспекцию и стоять там в очереди.

Отправка 3-НДФЛ онлайн с каждым годом все больше привлекает российских налогоплательщиков. И специально для них представляем пошаговую инструкцию о том, как это можно сделать через свой личный кабинет физического лица.

Для начала заходим на сайт налоговой службы: Налог ру (www.nalog.ru). Сверху в меню у нас идёт раздел физические лица и надпись “Войти в личный кабинет”.

Нажимаем на эту ссылку и попадаем на главную страницу. Если же этого не происходит автоматически, то система вас попросит авторизоваться. Это может произойти в том случае, если у вас в браузере не заполнены ваш логин и пароль от входа в ЛК.

После входа на главной странице сервиса перечислены основные возможности личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Можете ознакомиться с тем, что он “умеет”. Ну а для решения нашей задачки мы переходим в раздел 3-НДФЛ.

Здесь мы можем видеть наши предыдущие декларации, если они у нас были ранее. Это могут быть возвраты налогов за прошлые года: имущественные, социальные. Короче говоря, любые налоговые вычеты, о которых вы заявляли ранее.

Если же такая информация пока отсутствует, то есть еще не было сданных деклараций 3НДФЛ, то будет отражаться именно такое сообщение.

Готовим файл xml

Откуда берётся файл в формате xml? Его можно подготовить в программе Декларация. В ней мы заносим всю , о и указываем, какими именно налоговыми вычетами хотим воспользоваться.

Таким образом, мы заносим всю необходимую информацию для формирования декларации 3-НДФЛ. Когда все данные введены, и вы их проверили, что они указаны верно, в этом случае в меню программы можно выбрать следующий пункт, который так и называется: Файл xml.

После этого программа предложит выбрать любой диск, куда можно будет сохранить этот документ. После этого на экране появится сообщение, что файл сформирован. И мы видим, что у него в конце (после точки) расширение xml.

Очень важно при отправке не изменять это длинное название. Оно должно сохраниться.

Поэтому обратите внимание, что если вы выгружаете декларации за несколько лет, то сделайте отдельные папки на своем компьютере, чтобы не перепутать эти файлы. Назовите папки, к примеру: 2019, 2018, 2017. И тогда вы легко сможете понять, где и за какой год находится нужная налоговая декларация и ничего не перепутать. 🙂

Разбираемся с ключом для подписи документов

Получаем сертификат ключа

Возвращаемся в Личный кабинет налогоплательщика. Выбираем сверху и справа пункт: Заполнить и отправить декларацию онлайн.

Теперь важно получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Вверху и справа нажимаем эту ссылку.

Она у нас выделена жирным по умолчанию. Нажимаем: “Сформировать запрос на сертификат”. Далее нам будет предложено ввести новый пароль, согласно приведённой инструкции.

Важно, чтобы вновь вводимый пароль содержал:

• строчные и прописные латинские буквы;
• любое количество цифр;
• его длина должна быть не менее 6 символов.

Обязательно запомните этот пароль для сертификата ЭЦП. Именно с его помощью мы будем в дальнейшем подписывать все отправляемые в ИФНС документы.

После введения нового пароля нажимаем “Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата”.

И мы видим надпись, что запрос на получение сертификата отправлен.

Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Далее появится сообщение, что сертификат успешно выпущен. И теперь с его помощью мы можем подписывать и направлять в налоговый орган декларации и иные документы.

Нет кнопки и нет пароля сертификата

Если при переходе на страницу для получения сертификата ключа проверки электронной подписи вы НЕ видите кнопку “Сформировать запрос на сертификат”, а появляется надпись, что Сертификат успешно выпущен, это значит, что вы это делали уже ранее. Пример такого сообщения чуть выше.

В этом случае, вам необходимо вспомнить или найти, где вы записали пароль для просмотра и использования этой цифровой подписи. Если он известен, то ничего больше делать с установкой сертификата не нужно, а можно приступать к отправке деклараций.

В том случае, если вы не можете найти этот пароль – ничего страшного. Просто придется еще раз получить его заново. Нажимаем на ссылку “Просмотр сертификата”.

В появившемся окне есть возможность отозвать текущий сертификат. Нажимаем.

После этого можно будет сформировать запрос на выпуск нового. Именно так, как мы это делали в предыдущем разделе.

Теперь у нас также появляется синяя кнопка “Сформировать запрос на сертификат”.

После ее нажатия вводим новый пароль для нашего ключа. И обязательно сохраняем его в то место, где в следующий раз легко его сможем найти.

Приступаем к отправке

Отправляем 3-НДФЛ

Теперь, когда у нас есть пароль для ключа сертифицированной подписи, можно приступать к отправке наших документов в налоговую инспекцию.

Возвращаемся на страницу отправки декларации 3-НДФЛ и опускаемся вниз. Мы видим здесь две возможности: заполнить отчетность самостоятельно онлайн или же отправить уже сформированный файл.

Выбираем пункт: “Направить сформированную декларацию”. После этого появляется дополнительное окно с несколькими прошедшими годами на выбор.

Выбираем год, за который мы отправляем декларацию. Если Вы получаете возврат НДФЛ, к примеру, за 2016 год, то выбирайте его. Это год – именно тот год, за который будет осуществляться возврат налога, а не текущий!

Также обратите внимание, что если вы отправляете несколько деклараций за разные года, то нужно это будет делать поочередно. Выбираем год, отправляем соответствующий файл с 3-НДФЛ и к нему прикладываем полный пакет документов. Потом эту же процедуру проделываем для другого года: налоговая декларация + вся документация к ней.

Теперь наглядно отправим декларацию. Выбираем год, за который мы хотим сдать нашу налоговую отчетность и нажимаем “Выберите файл”. Сюда прикрепляем наш заполненный бланк 3-НДФЛ в формате xml, который мы подготовили и сохранили на компьютере ранее.

Загружаем этот файл. Нажимаем ОК. Обратите внимание, теперь в личном кабинете наша декларация зарегистрирована и ей присвоен номер.

Нажимаем внизу красную кнопку: “Сформировать файл для отправки”. В новом окне мы видим, что наша декларация уже загружена. И теперь мы можем загрузить все остальные подтверждающие документы.

Добавляем сопровождающие документы

Нажимаем “Добавить документ”. Система нам подсказывает, что загружать файлы можно только в форматах: jpg, tif, png, pdf.

Нужно учитывать, что в личном кабинете налогоплательщика, к сожалению, можно загружать только по одному файлу. И если они все в виде фотографий, то придётся выбирать все страницы по-отдельности. Согласитесь, довольно нудно загружать, к примеру, ипотечный договор, состоящий из 15 страниц.

В этом случае, лучше всего, будет объединить все фотографии или сканы в единый документ ПДФ, чтобы там было несколько страниц. Тогда это будет один документ, состоящий, к примеру, из 15 листов.

Далее выбираем документы, которые необходимы для оформления и получения того налогового вычета, который мы заявляем. В каждом отдельном случае этот набор будет разным: возврат за , по , при и , при получении вычета и т.п.

К примеру, для получения имущественного возврата нужно добавить Договор купли-продажи, Акт приёма-передачи и Свидетельство о регистрации собственности или же . Это основные документы.

Если в вашей ситуации для подачи 3-НДФЛ требуются какие-то дополнительные документы, в этом случае загружаете сюда и их. Это может быть Ипотечный договор, справки из банка об уплаченных процентах, пенсионное удостоверение, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, чеки и квитанции об оплате, лицензии и тому подобные документы.

И теперь, когда все файлы загружены, подписываем весь этот пакет нашим электронным ключом. Для этого мы вводим пароль. И нажимаем на кнопку: “Подписать и направить”.

Далее появляется сообщение, что наша декларация подписывается. Это может продолжаться несколько минут. После чего появится надпись, что декларация была подписана цифровой подписью и будет направлена в указанную налоговую инспекцию.

Ну а мы можем переходить на главную страницу. Если вы отправляете декларацию за один год, то поздравляю: задача выполнена!

Если же вам необходимо отправить несколько деклараций за несколько лет, в этом случае, повторяем ту же самую операцию.

Нажимаем кнопку: “Направить сформированную декларацию”. Далее выбираем необходимый год для отправки, загружаем файл с расширением xml и далее повторяем все те же самые действия с загрузкой полного пакета сопровождающих документов.

Когда писать заявление на возврат

На главной странице теперь есть список загруженных деклараций. Первоначально указан статус: “Принята к обработке”.

Первая часть по отправке декларации 3-НДФЛ и сопроводительных документов закончена. Теперь остаётся ждать, пока ваша ИФНС приступит к проверке.

По закону обработка данных налоговой инспекцией может занять до 3 месяцев. Иногда это происходит раньше.

Поэтому через месяц, через два, через три заходите в свой Личный кабинет физ лица и смотрите, была ли проверена ваша декларация и всё ли здесь нормально.

Это нужно для того, чтобы не просто подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через интернет, а получить реальные деньги на свой банковский счет! 🙂

Когда декларация будет одобрена налоговой инспекцией, на главной странице ЛК появится возможность заполнить заявление с указанием номера счёта. Вы увидите вот такую синюю кнопку: “Сформировать заявление на возврат”.

После её нажатия можно будет заполнить электронное заявление. Это уже совсем несложно. Здесь нужно будет указать свой адрес, паспортные данные, а так же данные вашего счёта в банке вместе с его реквизитами.

Что-то не получается или все сложно?

Надеюсь, что изучив эту подробную пошаговую инструкцию о том, как подать налоговую декларацию через интернет онлайн, вы теперь самостоятельно, легко сможете отправить свои документы и 3-НДФЛ в вашу налоговую инспекцию через Личный кабинет налогоплательщика.

Согласитесь, это удобно, когда можно всё сделать, не выходя из дома, буквально за 5 -10 минут.

Если же вы ничего не поняли или даже не хотите во всем этом разбираться, то есть отличное решение! Вы можете . Мы в кратчайшие сроки поможем не только грамотно оформить для вас 3-НДФЛ, но и отправим ее через ЛК в вашу ФНС.

Принцип работы налоговой инспекции в РФ построен таким образом, чтобы качественно отслеживать и контролировать все обязательные взыскания с физических и юридических лиц, а также ИП в пользу государства. Так, каждое зарегистрированное гражданами недвижимое и движимое имущество находится на контроле ФНС, большинство кассовых аппаратов сегодня имеют функцию онлайн диспетчерской связи с инспекцией, а декларации о налоговой отчётности тщательно проверяются на достоверность предоставленных сведений для последующего налогообложения.

Налоги с доходов физлиц

Большинство населения нашей страны на протяжении своей трудовой деятельности имели официальные доходы, которые начислялись работодателем в соответствии со статьями ТК РФ в части базовых окладов, разовых премий как показателей эффективности сотрудника, бонусов за выслугу лет, по итогам квартала, года и т. д. Сюда же входили ценные подарки на какие-то события и отпускные выплаты.

Оплата налогов

Учитывая не совсем стабильную экономическую ситуацию в стране, многие её жители создают накопления в коммерческих банках в виде вкладов, а самые рисковые граждане вкладывают деньги в различные доходные фонды или ценные бумаги с изменяемым показателем стоимости на фондовой и товарно-сырьевой биржах. Во всех случаях данные накопления и инвестиции делаются не только для сохранения средств, но и для получения дивидендов.

Также многие граждане владеют объектами собственностями в виде недвижимости, учтённые в государственном реестре, или автомобилями, зарегистрированными в органах ГИБДД. А некоторые из них успешно реализовывали их третьим лицам по договорам установленной государством формы по совершению сделок купли-продажи.

Имеются к тому же в нашей стране люди, которым посчастливилось стать наследниками солидных состояний или выиграть в каком-либо азартном розыгрыше или на тотализаторе, получив внезапную солидную прибыль.

Все перечисленные доходы, которые имеют место в жизни каждого дееспособного гражданина страны, должны облагаться обязательными взысканиями в пользу казны РФ для возможности нормального функционирования государства.

Что такое декларация 3-НДФЛ

Все перечисленные доходы населения, облагаемые налогами, должны быть учтены в обязательном порядке при отчёте граждан за них в инспекции налоговой службы. Специально для этой процедуры создана особая форма – декларация 3-НДФЛ. Данный документ предоставляется в ИФНС до 30 апреля текущего года, который следует сразу за отчётным.

Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн на сайте ФНС

Перед сдачей декларации её необходимо грамотно оформить в соответствии с образцом и пошаговыми инструкциями, предоставленными инспекцией на официальном сайте. В большинстве случаев для гражданина актуальны только доходы от трудовой деятельности, так как остальные варианты доходов достаточно редки, и если случаются, то не чаще, чем 2-3 раза в жизни. Поэтому многие граждане никогда не задумывались о том, как выглядит эта декларация и какие правила её составления, так как всю бумажную работу за них делают сотрудники бухгалтерии работодателя. В таких случаях компания принимает на себя функции выступать в качестве налогового агента физического лица и самостоятельно централизованным образом снимает необходимые 13% со всех начислений своего сотрудника.

Однако, если вдруг гражданин решил стать самозанятым, или в его жизни наступил один из случаев разового поступления дохода, которые описаны выше, то столкнуться с проблемой заполнения декларации ему всё-таки придётся. Такая же ситуация ждёт гражданина РФ, если он получает официальный доход и исправно платит налоги, однако на каком-то этапе решил приобрести объект жилой недвижимости, либо взять ипотеку в банке для этих целей.

Наши власти приняли решение о субсидировании подобных сделок в виде организации налоговых имущественных вычетов с НДФЛ, что обязывает гражданина предоставить для отчёта и начисления причитающихся ему сумм всё ту же декларацию 3-НДФЛ.

Способы заполнения 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ может быть заполнена несколькими доступными для населения способами, каждый из которых полностью легитимен и обязан быть рассмотрен инспекцией при отсутствии ошибок и недочётов. Данные способы приведены ниже:

• От руки шариковой ручкой. Для начала необходимо скачать бланк декларации в формате «эксель», что можно оперативно сделать по ссылке . При этом файл в формате «эксель» подлежит распечатке с последующим заполнением пустых полей, с использованием уже заполненного образца. Заполнение должно при этом осуществляться разборчивыми печатными буквами, помарки и исправления не допускаются.
• На ПК непосредственно в скачанном файле с использованием программы excel заполняются все поля, после чего документ распечатывается, подписывается заявителем и сдаётся в ИФНС.
• Как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика? С использованием интерактивной формы на официальных сайтах «Госуслуг » или подать декларацию 3 НДФЛ онлайн через сайт налоговой ИФНС , которые дублируют друг друга и имеют одинаковые алгоритмы составления декларации. Данная функция доступна на обоих сайтах только после прохождения процедуры регистрации, и получения логина и пароля с подтверждением их при личном визите в центры поддержки.

Надо сказать, что последний способ представляется наиболее удобным, и его оценили уже миллионы граждан РФ, так как при заполнении сайт автоматически указывает на ошибки, большинство личных данных уже были введены заранее при регистрации, а подача на рассмотрение декларации происходит посредством нажатия кнопки «Отправить».

Статус проверки декларации 3-НДФЛ

Как декларацию 3-НДФЛ заполнить онлайн

• Чтобы заполнить 3 НДФЛ онлайн бесплатно, для начала необходимо зайти в личный кабинет на сайте, воспользовавшись уникальной комбинацией логина и пароля.
• В открывшемся окне необходимо выбрать раздел «Налоги на доходы физлиц и страховые взносы», после чего уже в новом меню появится ссылка «Декларация по форме 3-НДФЛ», на которую также нужно кликнуть.
• Далее пользователю следует скачать на свой компьютер специальную программу для заполнения онлайн, что позволяет после составления документа сформировать её в требуемую для отчётности форму, скрепить электронной подписью заявителя и отправить налоговикам.
• Там же, в диалоговом окне, перед отправкой самого заполненного бланка можно воспользоваться функцией «Прикрепить сопроводительные документы», комплект которых в любом случае понадобится для камеральной проверки, так как инспекторы никогда не одобрят ни одну запись в декларации без доказательства, что этот доход или сделка в заявленном объёме имели место в реальности.
• В самом первом диалоговом окне необходимо впечатать данные о налогоплательщике и инспекции, к которой он приписан. Вся предоставляемая информация должна полностью коррелироваться с паспортными данными заявителя и регистрационной формой на сайте. После завершения заполнения формы щёлкается клавиша «Далее».
• В следующем окне заявителю предлагается выбрать, кем он является – налогоплательщиком или его представителем.
• Далее следует форма для указания всех форм официальной прибыли, каждая из которых должна следовать под собственным кодом, а все доходы расписываются на каждый месяц на протяжении всего отчётного периода. Естественно, все введённые данные должны быть подтверждены прилагаемой к документу справкой по форме 2-НДФЛ. Прибыль может быть начислена не только как заработная плата, но также в виде вышеперечисленных способов.
• В случае необходимости следующее окно представлено для декларирования причитающегося налогоплательщику вычета в случае, если за прошедший период наступила такая ситуация, когда он полагается в виде покупки квартиры или оплаты вынужденного лечения или обучения детей.
• Следующая страница обязывает заявителя вписать правдивую информацию о приобретённом объекте недвижимости или данные об ипотечном кредите в виде суммы договора, а также платежей частей основного долга и начисленных за этот период процентов.
• После введения данных декларация готова к экспорту и дальнейшей отправке на проверку и принятия решения о начислении налога или получения налогового вычета со стороны ИФНС. Перед экспортом в обязательном порядке необходимо поставить отметку об электронной подписи.

При заполнении документа на сайте «Госуслуг» форма декларации абсолютно такая же и отправляется она также через сервер сайта ИФНС, поэтому предпочтения в выборе не существует. Через указанные сайты декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн бесплатно.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ и ответственность за их несоблюдение

В какие сроки и как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика? Каждый налогоплательщик обязан выдержать заявленные сроки подачи, в противном случае его ждут штрафные санкции. Так, заполненная декларация должна быть представлена в налоговый орган до 30 апреля текущего года за год предыдущий.

Налоговый вычет при этом можно представлять сразу за 3 последних года единовременно. Так, если человек хочет получить этот вычет по процентам ипотечного кредита в 2018 году и ранее не заявлял свои права, он смело может вписывать в декларацию все начисления банка, выставленные ему в 2015, 2016 и 2017 годах. Однако компенсационные суммы не могут быть больше по факту уплаченных налогов с доходов гражданина за этот период, так как у государства должна быть сформирована база, с которой они могут оформить списание из бюджета, и она должна быть образована только самим налогоплательщиком. Поэтому чрезвычайно важно иметь как можно больший, а лучше 100%-ный официальный доход.

Камеральная проверка декларации по закону может длиться до 90 дней, поэтому, чтобы успеть заплатить налог при уже обработанной декларации до 15 июля, налогоплательщику следует сдать её гораздо раньше, уже в феврале этого года. Задержка уплаты налога влечёт за собой его рост из-за накладываемых штрафных санкций в виде пени в размере 1/300 от общей суммы образовавшейся задолженности.

Расчёт налогового вычета

При проведении проверки начисления у налоговиков могут возникнуть проблемы любого характера, начиная от трудности прочтения декларации и заканчивая несоответствием представленных данных в 3-НДФЛ и сопроводительном документе или и вовсе каких-то неуказанных заявителем доходов. Все недочёты влекут за собой отказ в дальнейшем рассмотрении и возврат документа на доработку с соответствующим уведомлением заявителя.

В случае оформления возврата налогоплательщик обязан в самые короткие сроки сдать декларацию с кодом корректировки после проведённых исправлений, а к самому бланку документа приложить пояснительную записку с перечнем произведённых корректировок.

В случае, если гражданин претендует на вычет, он должен при любом раскладе дождаться окончания проверки и принятия решения, после чего налоговикам предоставляется ещё 30 дней на перечисление денег на счёт заявителя.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн представляется самым простым способом её создания для налогоплательщика, а для инспектора такую форму проще всего проверить. Глобальный переход на электронные документы, имеющий место в нашей стране, очень перспективен, так как избавляет людей от ненужных трудозатрат и траты времени. Подавать декларацию 3-НДФЛ онлайн через сайт налоговой технологично, быстро и эффективно.

Но, несмотря на простоту в технологии создания интернет-документа, официальные налоговые тонкости никто не отменял, поэтому без образца или профессиональных навыков составить подобный документ будет достаточно сложной работой, и всем, кто делает это впервые, следует обратиться к специализированным юристам. Также в Сети всегда есть много компаний, которые предлагают заполнить налоговую декларацию онлайн силами профессионалов на договорной основе, но, конечно, это будет иметь какую-то цену.

Перед каждым работающим и законопослушным гражданином, рано или поздно возникает необходимость подачи и заполнения налоговой декларации (3-НДФЛ). Для начала следует понять, как расшифровываются эта аббревиатура и что она в себе таит.

НДФЛ - иными словами налог на доходы физических лиц, в соответствии со ст.217 НК РФ не все доходы физических лиц облагаются НДФЛ, а конкретно:

• от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше чем минимальный установленный предельный срок владения объектом недвижимости;
• от сдачи имущества в аренду;
• доходы, полученные от источников находящихся за пределами РФ;
• доходы в виде разного рода выигрышей;
• иной доход.

Период, в который необходимо предоставить налоговую декларацию и декларировать свои доходы составляет год. Формула по которой рассчитывается размер взимаемого налога, это умножение налоговой ставки на налоговую базу.

Вход на сайт госуслуг с мобильного приложения

Можно ли подать налоговую декларацию через госуслуги?

Итак, если гражданин задавался вопросом как подать налоговую декларацию через госуслуги, эта статья призвана на него ответить. Существуют несколько способов подать налоговую декларацию, первый - отправить заполненную декларацию по почте, вторым способом является личное посещение налоговой инспекции и заполнение декларации вручную. В таком случае человеку в первый раз заполняющему декларацию, может потребоваться образец, дабы не ошибиться.

Налогоплательщик может выслать заполненное заявление в электронном виде. Есть удобный способ, который предоставляет возможность в разы сэкономить время и деньги - это формирование декларации онлайн в полу-автоматическом режиме при помощи сайта госуслуг.

Обратите внимание! Услуга является полностью бесплатной, плюс не потребуется привычный физический носитель информации, по типу бумаги и т.д. Подача декларации происходит онлайн.

Портал Госуслуги - это многофункциональный государственный сайт, призванный упростить взаимодействие граждан Российской Федерации с госструктурами. Это всеобъемлющий по функционалу портал, с помощью него вы можете получить заграничный паспорт, практически не выходя из дома, оплачивать различные пошлины и т.д., полное отсутствие очередей, преимущества данного сайта очевидны.

Детальная инструкция по регистрации на этом сайте

Возможность сдать 3 ндфл онлайн через госуслуги появилась не так давно, но уже хорошо зарекомендовала себя, как один из самых удобных способов сделать это.

Как подать декларацию 3 ндфл через госуслуги? Для того, чтобы подать налоговую декларацию, не посещая лично ФНС, при помощи сайта госуслуг необходимо в первую очередь быть зарегистрированным на нём.

Для этого необходимо зайти в любой удобный браузер, набрать в адресной строке , после чего откроется главная страница государственного портала.

Дополнительная информация! Для регистрации на руках должны быть такие удостоверения личности как - паспорт, СНИЛС, номер мобильного телефона и электронный почтовый ящик.

На сайте встретит приятный интерфейс и чуть правее от центра будет видна кнопка «зарегистрироваться», на которую следует нажать.

Проверить правильность введенных данных, после чего можно кликать по кнопке зарегистрироваться. Далее на телефон должно поступить текстовое сообщение с кодом, который будет необходимо ввести в предложенную форму.

Так же подтвердить свой номер телефона можно, воспользовавшись полученными в электронном письме инструкциями

После того, как введен нужный код предстанет форма для ввода пароля. Должен быть придуман сложный пароль, далее вести его в первую форму и ввести повторно во вторую форму, для его подтверждения.

Пароль должен быть недоступен для других лиц

На этом шаге регистрация завершена, теперь гражданин является обладателем упрощенной учетной записи.

При упрощенной записи можно пользоваться лишь ограниченным спектром государственных услуг

Для расширения количества предоставляемых услуг, необходимо в появившемся после регистрации окне, ввести все необходимые данные или зайти на страницу с личными данными, где встретит предложение заполнить их и повысить уровень своей учетной записи, после чего необходимо проверить корректность написания всех данных и нажать на кнопку сохранить.

На этом этапе необходимо подождать, пока все данные автоматически будут проверены

Узнать состояние проверки введенных данных можно отслеживать в личном кабинете, как правило, этот процесс не занимает много времени, и будет получено смс или электронное письмо, о том, что уровень учетной записи теперь стандартный с более расширенным спектром услуг.

Чтобы получить полностью неограниченную с точки зрения предоставляемых нам услуг учетную запись, потребуется либо лично посетить центры обслуживания для подтверждения личности, ближайшее отделение Почты России, МФЦ и т. д.

Обратите внимание! С недавних пор, появилась возможность избежать личного посещения авторизированных центров, но только если гражданин является клиентом Сбербанка, Тинькофф-банка или Почта-Банка.

Для Сбербанка

Пользователям Сбербанка

Для Тинькофф-банка

Клиентам банка Тинькофф

Для Почта-Банка

Для тех, кто пользуется Почта-Банком

После всех проделанных процедур, будет возможность заполнить и сдать необходимую налоговую декларацию. Для этого можно вбить в поиске браузера госуслуги 3 ндфл или на самом сайте госуслуг, будучи уже авторизированным пользователем в окне поиска достаточно вбить НДФЛ и выбрать пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)».

Так выглядит пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)»

Другой способ найти этот пункт - на главной странице портала нажать на кнопку услуги, на открывшейся странице отыскать раздел «Налоги и финансы».

Можно найти через раздел «Налоги и финансы»

Нужно будет выбрать электронную услугу «Предоставление налоговой физических лиц»(форма 3-НДФЛ).

Можно найти через раздел «Налоги и финансы»

На представшей странице потребуется выбрать тип получаемой услуги, нас интересует формирование декларации онлайн

Обязательный процесс взаимодействия с налоговой стал проще, привычный бланк заменят поля сайта, в которые нужно вбивать необходимую информацию.

После отправки декларации в режиме реального времени в личном кабинете можно увидеть статус декларации, дошла ли она до налоговой службы, как правило это занимает небольшое количество времени. Если же необходимо прикрепить какие-либо документы вдобавок к декларации сделать это так же возможно на сайте госуслуг во время процесса заполнения.

Краткая справка, какие ошибки, как правило, совершает лицо заполняющее налоговую декларацию

Одной из типичных ошибок при составлении налоговой декларации является неправильное указание года вычета налогового периода, всегда следует указывать именно тот год, когда были потрачены денежные средства на обучение и т.д., а не текущий год.

Вторая, не менее реже встречающаяся ошибка при заполнении декларации - это ошибка в указании номера корректировки, если вы подаёте декларацию впервые за текущий год, то следует указывать цифру 0, если данная декларация не будет принята, то в следующий раз необходимо будет указать цифру 1 и далее в таком порядке, пока документы не будут сданы.

При указании кода ОКТМО, следует указывать ОКТМО согласно месту регистрации человека, а если причиной подачи декларации является возврат денег государством, то необходимо указывать ОКТМО по месту нахождения работодателя или другого источника выплат.

Обратите внимание! Налоговый вычет не может быть предоставлен при отсутствии необходимых документов, например, документов, свидетельствующих о затратах на обучение, лечение и так далее.

Нельзя включать материнский капитал или другие иные бюджетные средства в личные расходы, так как это не является вашим доходом и не может быть принято за него. Ещё стоит помнить о том, что нельзя переносить неиспользованные суммы по социальным вычетам на другие налоговые периоды.

Важно! Не стоит забывать о том, что согласно статье 229 НК Российской Федерации, декларацию 3-НДФЛ подаваться должна до 30 апреля года, следующего за отчетным. Касательно налоговых вычетов на доходы физических лиц, то тут нет никаких четких сроков по датам и временам года, главное, чтобы это было в год, следующий за годом вычета, то есть подавать заявление на вычет, например, за 2017 год, возможно только в 2018 году и не позже.

В современном мире прогресс медленно, но верно облегчает день за днем жизнь. Налогообложение уже не кажется таким сложным и взаимодействовать с налоговыми органами на сегодняшний день стало проще чем когда-либо. На конкретном примере показано, что можно на госуслугах.

Действующее законодательство обязывает граждан, сдававших недвижимость в наем, получавших доходы по гражданско-правовым договорам, имевших поступления от иностранных источников и участвовавших в иных типах сделок, предоставлять в фискальные органы заполненную форму 3-НДФЛ. Эта же декларация готовится на добровольной основе лицами, которые желают получить .

Чтобы не тратить время на личную передачу отчета, можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Госуслуги.

Чтобы иметь возможность направить 3-НДФЛ посредством портала Госуслуг, нужно отвечать 2 требованиям:

Быть зарегистрированным пользователем

Процедура регистрации проста и не требует существенных временных затрат.

Найдите в верхней правой части сайта пункт меню «Личный кабинет», пройдите по ссылке и выберите в открывшемся окне пункт «Зарегистрироваться». Система попросит ввести следующую информацию:

• фамилию;
• адрес электронного почтового ящика;
• мобильный номер.

Введите данные, нажмите «Зарегистрироваться», затем введите на следующей вкладке одноразовый код, который поступит вам по смс.

Заключительный шаг – придумать пароль для входа, соответствующий требованиям безопасности системы.

Когда регистрация завершена, нужно заполнить личные сведения. Для комфортной работы с порталом вам потребуется ввести данные паспорта и СНИЛС. Эта информация будет автоматически «подтягиваться» в заявления, направляемые в государственные структуры.

Чтобы обмениваться файлами с налоговиками через Госуслуги, нужно подтвердить свою личность в одном из следующих учреждений:

• Коммерческие банки;
• Почта России.

Выберите удобную организацию и посетите ее с паспортом. Достаточно показать документ специалисту по работе с клиентами.

Иметь усиленную электронную подпись

Получение электронной подписи – более сложная процедура, чем регистрация на Госуслугах. Она осуществляется на платной основе, будьте готовы, что год действия ЭЦП обойдется вам в 1-1,5 тыс. руб.

Для оформления подписи обратитесь в удостоверяющий центр, аккредитованный Минкомсвязи. Полный список таких организаций можно найти . Пользуясь фильтрами, выберите ближайшее к вам учреждение. Подайте заявку через специальную форму на сайте или путем телефонного звонка.

Удостоверяющий центр запросит от вас документы: общероссийский паспорт, СНИЛС, ИНН. Предоставьте указанные бумаги и в течение суток получите готовую ЭЦП на флеш-носителе. Вам вышлют инструкцию о том, как пользоваться подписью и какое программное обеспечение нужно установить.

Процедура подачи декларации

Услуга по отправке 3 НДФЛ в налоговые органы осуществляется порталом Госуслуги бесплатно в режиме реального времени.

Чтобы передать отчет фискалам, достаточно выполнить 3 шага:

Шаг 1 — Авторизация на портале

Незарегистрированным пользователям необходимо вначале создать личный кабинет, подтвердить свою личность и приобрести ЭЦП, что подробно было описано выше в статье. Помните: без этих подготовительных процедур обмен файлами с налоговиками невозможен.

Шаг 2 — Заполнение формы 3-НДФЛ

Для этого нужно пройти в «Каталог услуг», выбрать пункт «Органы власти», далее нажать на гиперссылку «Прием налоговых деклараций».

В раскрывшемся списке выбирайте верхнюю услугу: «Электронное предоставление 3-НДФЛ». Нажмите на ссылку.

Система перебросит вас на страницу, где будет описан порядок действий. Ознакомьтесь с алгоритмом, если заполняете документ впервые, и нажмите на кнопку «Получить услугу» (находится справа сверху).

Откроется форма декларации 3-НДФЛ, которую необходимо заполнить. В документе указываются следующие данные:

• ФИО налогоплательщика;
• дату и место рождения;
• сведения из паспорта;
• адрес фактического нахождения;
• данные о доходах по месяцам;
• тип вычета, на который вы претендуете.

Сведения о доходах нужно взять из справки 2-НДФЛ, которую вам выдадут в бухгалтерии по месту трудоустройства. Заранее отсканируйте документ: его нужно будет отправить через Госуслуги вместе с заполненным заявлением.

Обратите внимание: вам не обязательно заполнять форму сразу. Если какие-то моменты вызывают неясности, сохраните документ в черновиках, а затем вернитесь к работе с ним.

На сайте Госуслуги нет возможности составить декларацию онлайн, но не подписывать и не отправлять. Такую опцию предлагает сервис на сайте ФНС, расположенный . С его помощью вы подготовите 3-НДФЛ, пользуясь многочисленными подсказками, и проверите ее в автоматическом режиме.

Госуслуги предлагают возможность не только заполнить 3-НДФЛ на сайте, но и передать уже готовый отчет. Чтобы сделать это, нужно выбрать пункт меню «Отправить декларацию в электронном виде». Убедитесь, что подгружаемый файл соответствует по характеристикам требованиям системы.

Шаг 3 — Получение ответа от налоговой инспекции

Когда декларация будет отправлена, пользователю придет уведомление о регистрации документа в ИФНС. Это подтверждение, что файл принят.

По факту получения декларации налоговики проводят камеральную проверку. Когда она будет закончена, пользователю портала Госуслуги придет сообщение в личный кабинет и на электронную почту. Если документы подавались с целью получения вычета, это означает, что вскоре сумма поступит на ваши реквизиты.

О полученных доходах должны отчитываться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, избравшие ОСН.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Форма декларации утверждается уполномоченных органом государственной власти. Отчетность подается в бумажном или электронном формате. Исходя из этого, нужно разобраться, как сдать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде.

Основные моменты

Обязанность по сдаче отчетной документации возникает на основании . Подача налоговой декларации происходит по месту регистрации налогоплательщика.

ИП сдают отчетность при переходе на общую систему налогообложения. Что касается физических лиц, то за них сдают работодатели по месту основной работы.

Если работник осуществляется трудовую деятельность по совместительству, то в этом случае он должен отчитываться в налоговой службе самостоятельно.

Также не стоит забывать, что закон не запрещает индивидуальным предпринимателям работать одновременно по .

Чтобы решить вопрос о необходимости подачи налоговой декларации следует определить основное место работы.

Другими словами, если ИП работает по трудовому договору совместителем, то в статусе физического лица отчетность подается им на общих основаниях.

Если коммерческая деятельность осуществляется в свободное от работы время, тогда декларацию 3-НДФЛ за работника сдает наниматель.

ИП необходимо отчитываться только по результатам предпринимательской деятельности. Как видно, подача отчетности является прямой обязанностью налогоплательщика независимо от правового статуса.

Бланк налоговой декларации разрабатывает профильное министерство ().

Чтобы определить объем налоговых обязательств налогоплательщику необходимо учитывать следующие виды доходов:

• от продажи земли или другой недвижимости по ;
• при отчуждении автомобиля;
• от лотерейных выигрышей;
• прибыли от зарубежных переводов;
• от сдачи объекта недвижимости в ;
• доходов от полученных дивидендов.

Также налогоплательщики имеют право произвести частичную компенсацию уплаченных налогов.

Для этого законодательство предусматривает систему налоговых льгот, включая:

Что касается необходимых документов для получения налоговой льготы, от их перечень зависит от конкретного вида налогового вычета.

Кто должен заполнять

Налоговую декларацию должны сдавать:

• граждане;
• адвокаты, нотариусы.

Обязанность по заполнению декларации лежит на тех налогоплательщикам, которые получают доходы от предпринимательской деятельности или за пределами основного места работы (см. подзаголовок «Основные моменты»).

Однако ИП использующие упрощенную систему налогообложения подавать отчетную декларацию 3-НДФЛ не обязаны ().

Исключением являются доходы, полученные налогоплательщиком в статусе физического лица.

Сроки сдачи отчетности

По общим правилам отчетная документация подается по месту регистрации декларанта. Крайний срок для ее подачи не может быть позже, чем 30 апреля каждого года.

Сроки для сдачи отчетности должны исчисляться от прошедшего налогового периода. Уплата налога по дополнительным доходам производится на основании налогового уведомления.

Для этого налогоплательщику отводится 30-дневный срок. Игнорирование установленных законом сроков может повлечь за собой наложение штрафа ().

Отдельно нужно выделить категорию налогоплательщиков, которые не обязаны ежегодно подавать декларацию 3-НДФЛ. Обязанность отчитаться возникает только тогда, когда заинтересованные лица желают получить налоговый вычет.

Обратиться в налоговую службу такие налогоплательщики могут в любое время. Однако перерасчет налоговой суммы по налоговому удержанию производится только за три календарных года ().

Отчетный документ сдается при наступлении следующих обстоятельств:

1. При оплате обучения или амбулаторного лечения
2. По итогам покупки или продажи недвижимого имущества.
3. Если у декларанта есть дети, которым полагается социальное удержание.
4. По факту уплаты дополнительных взносов в пенсионный фонд.
5. Если декларант получал материальную помощь от коммерческих организаций.
6. При получении авторского вознаграждения.
7. После продажи автомобиля, что находился в собственности более 3 лет по .

За правильностью заполнения отчетной документации следит фискальный орган. Если инспектор выявит ошибки, то может попросить переделать налоговую декларацию.

Отказ в принятии отчетности может произойти в случае нарушения декларантом .

На проверку документации органу ФНС отводится 3-месячный срок (). Если в отчетности не будет выявлено нарушений, то по результатам проверки фискальный орган принимает соответствующее решение.

Результата проверки отчетной документации налогоплательщик также может узнать на сайте ФНС .

Фото: статус проверки 3-НДФЛ на сайте ФНС

Нормативная база

Обязанность по сдаче декларации 3-НДФЛ возникает на основании предписаний Налогового кодекса.

Форма отчетной документации утверждается Министерством финансов. Порядок предоставления государственных услуг закреплен Административным регламентом.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через интернет

Как же говорилось, отчетность подается по месту регистрации налогоплательщика ().

При заполнении бланка налоговой декларации должны указываться следующие данные:

• ФИО, адрес регистрации;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• паспортные данные;
• контакты декларанта;
• ведомости о полученной прибыли.

Подтверждение полученных доходов происходит на основании:

• документов, подтверждающих право собственности;
• , по которому декларант получал гонорар.

Конечно, может возникнуть ситуация, когда ИП временно не осуществляет предпринимательскую деятельность. В этом случае подается нулевая отчетная документация.

Стоит отметить, что кроме классического бумажного способа подачи декларации правительство разработало несколько информационных порталов, которые позволяют отчитываться в онлайн-режиме.

Налогоплательщики могут сдавать отчетную документацию следующим образом:

1. Через портал Госуслуги .
2. В отделении фискального органа.

Если подача налоговой декларации будет носить системный характер, то для этого декларанту нужно пройти авторизацию на государственном портале.

После этого налогоплательщик получит доступ ко всем имеющимся сервисам. Для подачи 3-НДФЛ через Госуслуги нужно:

• выбрать раздел «Налоги и сборы»;
• зайти в подраздел «Подача декларации»;
• прикрепить файл;
• ввести код отделения ФНС;
• отправить отчетность.

Дальнейшую проверку статуса заявки можно осуществлять через личный кабинет. При подаче налоговой декларации через интернет налогоплательщику остается только уведомить фискальный орган.

Для этого можно направить заказное письмо с копией отчетного документа, указав одновременно номер заявки и название государственного портала.

Если возникнет необходимость проставить отметку на втором экземпляре декларации, тогда придется посетить налоговую службу.

Чтобы у фискального органа не возникло вопросов о применении налогового вычета желательно приложить копии документов, подтверждающих право налогоплательщика на соответствующие льготы (см. подзаголовок «Сроки сдачи отчетности»).

Пошаговая инструкция

Заполнение отчетной документации может происходить вручную или на компьютере. Допускается использование синей и черной пасты.

Если декларант использует принтер, то печать бланка должна быть только односторонней. Не допускаются никакие исправления и зачеркивания. На распечатанном документе должно быть четко видно штрих код.

Денежные суммы отображаются исключительно в российских рублях. Поля должны заполняться, начиная с левого края.

Ведомости о налогоплательщике должны быть указаны на каждой странице отчетного документа. Обязательному заполнению подлежит титульный лист и раздел №1.

Остальные подразделы заполняются по необходимости. Рассмотрим порядок заполнения основных разделов декларации:

Титульный лист.

Здесь отображаются общие сведения о декларанте. Каждая последующая графа предназначена для внесения соответствующих цифровых кодировок:

Однако не стоит забывать, что указанный номер корректировки применяется при первичном заполнении отчетного документа.

Чтобы узнать номер налогового органа заявителю нужно обратиться в территориальное отделение налоговой службы.

Раздел №1.

На этой странице отображаются данные о суммах налога, предназначенных для уплаты или возврата из федерального бюджета.

В обязательном порядке должны быть заполнены следующее поля:

• код по ОКТМО.

Раздел №2.

Здесь декларант производит расчет налоговой базы и сумм налога, подпадающих под разные ставки.

Лист	Назначение
Лист А	Предназначен для отображения доходов, полученных на территории страны
Лист Б	Используется для отображения внесения доходов, полученных за пределами страны
Лист В	Служит для фиксации прибыли от коммерческой деятельности
Лист Г	Предназначен для фиксации сумм, что не подпадают под налогообложение
Лист З	Используется для исчисления налогооблагаемой базы по сделкам с ценными бумагами
Лист И	Служит для фиксации прибыли от участия в инвестиционных объединениях

Расчет налоговых вычетов производится на листах Д1-2, Е1-2, Ж. Для упрощения процедуры оформления налоговой декларации заинтересованные лица могут использовать специальную программу.

Бесплатную версию этого интеллектуального продукта можно скачать на сайте налоговой службы . К программе также прилагается инструкция по ее установке.

После чего декларанту останется только вписывать соответствующие данные или подбирать нужный вариант ответа.

Если программа не предусматривает образец документа, например, паспорт СССР то в этом случае налогоплательщику нужно выбрать документ с кодом 91 «Иные документы» ().

При этом расчеты программа производит самостоятельно. Распечатанный документ можно направить в фискальный орган по почте или через государственные информационные порталы (см. подзаголовок «Как подать декларацию…»).

Проверка задолженности

Проверить наличие задолженности перед бюджетом налогоплательщики могут на сайте ФНС. Для этого нужно:

1. Зайти на главную страницу.
2. Выбрать раздел «Физически лица».
3. Зайти в подраздел «Наличие задолженности».
4. Узнать состояние взаиморасчетов с государством.
5. Произвести оплату выявленной задолженности.

Более детально по оплате недоимки можно посмотреть видеоролик .

Недостатки подачи декларации онлайн

Одним из недостатков подачи отчетной документации через интернет является необходимость прохождения процедуру авторизации.

При этом если документы подаются через портал Госуслуги, то налогоплательщику нужно направлять копию налоговой декларации в фискальный орган (см. подзаголовок «Как подать декларацию…»).

Каким может быть штраф

Несвоевременная подача декларации предусматривает наложение штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога.

Однако размер штрафной санкции не может быть больше 30% указанной суммы и меньше 1 тыс. руб. (ст.119 НК РФ). Ответственность за неуплату налога установлена .